2019年度部门预算公开

第一部分 部门概况

   一、主要职能

   二、部门机构设置及预算单位构成情况

   三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

   一、收支预算总表

   二、收入预算总表

   三、支出预算总表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、财政拨款支出预算表

   六、财政拨款基本支出预算表

   七、一般公共预算支出预算表

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第一部分　部门概况

一、主要职能

贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的高中毕业生。

二、构成情况

本单位坐落在武进区湖塘古方路818号，现有学生1853人，班级数38个，在编教职工189人，特聘教师3人，舍管、保安、保洁等劳务用工26人，离退休人员87人。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，我校主要工作任务及目标是：加强师德师风学风建设，学校校风再上新台阶；加强校园文化内涵建设，学校发展再添新活力；加强品格提升社团建设，学生素养再获新提高；加强教学改革科研工作，教育质量再攀新高峰；加强后勤管理安全服务，新校建设搬迁有保障。

第二部分　2019年度部门预算表

    公开01表                                    

收支预算总表

                                                                                                                                                      单位:万元

   公开02表                                                                                                         

收入预算总表

                                                                                                                                            单位：万元

   公开03表

支出预算总表

                                                                                                                                                       单位：万元

   公开04表                                                                                                           

财政拨款收支预算总表

                                                 　                                     　                                                  单位:万元

   公开05表                                                                                

财政拨款支出预算表（功能科目）

                                                   　                                                                      单位：万元

   公开06表                                                                                             

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

                                                                                                                                            单位：万元

   公开07表                                                                                   

一般公共预算支出预算表（功能科目）

                                                                                                                                单位：万元

公开08表                

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

                                                          　              　                     　                     单位：万元

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年度收入、支出预算总计8042.91万元，与上年相比收、支预算总计各增加3996.89万元，增长98.79 %。主要原因是增加新校区建设改造工程资金预算。其中：

（一）收入预算总计8042.91万元。包括：

1、一般公共预算收入预算3850.79万元，与上年相比增加（减少） 45.04万元，减少1.16%。与上年基本持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计4192.12万元。与上年相比增加4041.93万元，主要原因是增加新校区建设改造工程资金预算。

（二）支出预算总计8042.91万元。包括：

基本支出预算数为 3600.79万元。与上年相比减少223.74万元，增长（减少）5.85%。

项目支出预算数为 4442.12万元。与上年相比增加4220.63

万元，主要原因是增加新校区建设改造工程资金预算。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计  8042.91   万元，其中：

一般公共预算收入3850.79万元，占 47.88%；

财政专户管理资金4192.12万元，占 52.12 %；

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计8042.91万元，其中：

基本支出    3600.79   万元，占  44.78 %；

项目支出    4442.12  万元，占  55.22 %；

四、财政拨款支出预算情况说明

2019年财政拨款预算支出 3850.79万元，占本年支出合计的47.88%。与上年相比，财政拨款支出减少45.04万元，与上年基本持平。

五、财政拨款基本支出预算情况说明

2019年度财政拨款基本支出预算3600.79万元，其中：

（一）人员经费3331.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费269.61万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出3.5万元，占“三公”经费的46.67 %；公务接待费支出 4万元，占“三公”经费的53.33 %。具体情况如下：

公务用车运行维护费预算支出3.5万元，与上年一致。

公务接待费预算支出 4 万元，与上年一致。

2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16 万元，与上年一致。。

七、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。